14场胜负彩18129期奖金:曲靖市档案局2018年部门预算编制说明
2019-02-25 11:21:17   来源:曲靖市档案局   评论:0 点击:

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第一部分 曲靖市档案局2018年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市档案局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责
        曲靖市档案局为财政全额拨款的参公管理事业单位,主要承担全市范围内的文书、民国、重点档案及政府现行公开文件的管理、保存工作,切实履行档案安全管理职责。
(二)机构设置情况
        曲靖市档案局内设5个科室,分别为办公室、信息开发科、法规科、档案管理科、业务指导科。
(三)重点工作概述
        1.档案事业发展环境得到优化
        2017年,全市各级党委、政府继续强化对档案工作的领导和支持,帮助解决档案事业发展中的难题,为档案事业的科学发展创造了有利条件。市级财政继续加大资金投入,维护修缮市档案馆库房,更新安全监控系统,配置档案消毒设施设备,增设异地备份设备,供各县(市、区)数字档案备份,建设特藏档案室,改善档案的保管和利用条件。市政府领导关心重视档案工作,对档案工作作出重要批示,分管秘书长经常  关心、过问档案工作,亲自到档案局馆实地调研指导,多次听取档案工作情况汇报,时刻关注档案工作的开展?!肚甘械蛋甘乱捣⒄?ldquo;十三 五”规划》,进一步强化依法治档、数字化档案馆建设、档案资源建设、乡镇档案馆建设、档案干部队伍建设、档案安全管护和利用工作,为“十三五”时期档案工作提档升级、开创科学发展新局面作出规划,提供遵循。县级综合档案馆建设成效明显,师宗、罗平、马龙、陆良四县新档案馆投入使用,富源县、宣威市综合档案馆完成土建转入装修,2018年上半年可以投入使用。沾益区、会泽县档案馆改扩建设项目通过可行性研究,年内可完成初设。全市档案馆的建设和使用,从根本上改善了档案的安全保管和提供利用条件,档案安全得到有效保障,档案工作的内部环境有了很大改观,全市档案工作发展环境明显改善。
         2.档案资源建设取得新突破
         2017年,全市各级档案部门继续加强档案资源建设,认真贯彻落实国家档案局第8、9、10号令,拓展档案接收范围,建立以文书档案为主体,以民生档案为重点,汇集其它门类的馆藏档案结构,馆藏档案进一步丰富、结构进一步优化。富源县档案馆接收县公安局、县民政局等10家单位各种门类和载体档案31146卷 ,其中涉及婚姻、劳动人事、家谱等民生档案2516卷;会泽县政府办下发《关于移交2017年到期档案相关事宜的通知》,对全县67家县直单位和23个乡镇(街道)2017年保管到期档案移交情况进行通报,明确要求全县各乡镇、县直各单位必须在10月底前将到期永久、30年保存期限的档案认真整理移交县档案馆。师宗县政府办下发《关于做好到期档案向县档案馆移交的通知》,要求乡(镇、街道)、县直各单位、企事业单位、人民团体将到期档案移交县档案馆。沾益区委办下发关于向档案馆移交档案资料的通知,对机构改革撤倂单位档案移交进馆工作进行安排部署,要求相关单位按照档案进馆要求尽快整理移交进馆,确保档案完整与安全。麒麟区档案馆年内接收文书档案1.5万件,接收婚姻档案11727件。市县两级档案部门加强业务指导,全市各级各单位按时完成年度文件整理归档工作。2017年,全市国家综合档案馆实际新增档案3098卷170643件,新增特色档案13918件。全市已建立乡镇档案馆51个,收集保存乡镇站所和村委会(社区)档案25000多卷。
        3.档案信息化建设取得新突破
         进一步强化档案数字化基础工作。一是进一步规范档案管理软件。全市市县两级档案部门认真落实市政府办公室《关于加强全市数字档案馆(室)建设和电子文档规范化管理工作的通知》要求,安装全省统一推荐的清华紫光档案管理软件,规范档案管理。到2017年底,全市已安装清华紫光档案管理软件345家,其中:市直部门92家,各县(市)区253家。
        二是进一步强化档案数字化加工工作。2017年,全市档案部门继续强化档案信息化建设工作,市档案馆完成档案原文数字化扫描125万页。富源县档案馆加大民生档案和历史档案的数字化加工力度,进一步扩充核心数据库、民生档案数据库、声像档案数据库的资源存量,巩固原有的数字化建设成果,加大档案信息资源整合力度,为群众提供更加高效、快捷的档案服务,2017年完成条目录入11万条,原文扫描28万页,累计完成条目录入213.6万条,原文扫描1013.6万页,总数据量达8T,馆藏文书档案数字化率已达90%以上?;嵩笙卣ο氐蛋腹葑式?4万元,全面启动档案数字化扫描局域网建设,推进全县档案信息化工作,年内完成档案数字化扫描16.1万页,累计完成109.62万页,完成目录录入14.55万条。师宗县档案馆录入条目7.5万条、完成馆藏档案数字化扫描60万页。全市完成档案原文数字化加工550万页,累计完成档案原文数字化扫描3108.3万页,建成档案目录数据846.2万条,档案原文数据量累计达65.5T。
        进一步强化电子公文归档管理。曲靖市建成电子公文归档管理系统,实现电子公文在线归档。为促使全市各单位熟练应用电子公文归档管理系统,确保电子公文有效使用,实现电子公文在线归档管理与清华紫光档案管理软件有效对接,避免今后档案的重复数字化加工,充分发挥好电子公文归档管理系统的作用,市档案局于组织2017年4月再次组织专项培训,同时采取分科室联系的办法加强业务指导。通过反复培训指导,进一步强化电子公文在线归档管理工作。
        进一步完善声像档案信息管理,加大声像档案的收录整编工作力度。曲靖市档案局组织人员认真做好中央电视台、云南电视台涉曲靖新闻的收录整编及曲靖电视台所播曲靖新闻以及市委、市政府各部门声像档案资料整编工作,建立声像档案多媒体数据库,开发保存曲靖声像档案史料。2017年同步完成2017年度《曲靖新闻》视频资料的收录整编工作,完成2016年度市委、市政府主要领导公务活动声像视频档案汇编出版工作。
        进一步完善公开信息服务平台建设。加大民生档案数字化加工力度,积极整合政府公开信息、开放档案、民生档案信息资源,为逐步实现政府公开信息、开放档案、民生档案的异地查询服务打牢基础,从而最大限度地满足人民群众对政府公开信息和档案的利用需求。2017年市局出台以奖代补政策措施,推进民生档案互联互通,完成富源县婚姻档案上传,实现资源共享。。同时完成市政府28个工作部门4966条公开信息筛选审查上传工作。
        4.档案行政管理不断夯实
        抓实档案行政执法及宣传工作。一是市县档案部门严格按照国家和省市要求,认真完善权责清单事项,规范权力行为,建立“双随机一公开”工作机制,施行“阳光执法”,每年定期对机关、企事业单位开展执法检查,并组织档案执法人员参加执法主体资格培训。2017年,市档案局组织5个档案执法检查组对市直106个机关单位和县(市、区)开展档案行政执法检查,对陆良县、师宗县、罗平县档案局(馆)和6个乡镇进行了重点抽查,重点检查各单位的基础设施、管理制度、收集整理、安全管护情况,对存在问题及时反馈,并提出整改意见;师宗县按照“双随机一公开”的要求,随机抽查了6家企业,并将抽查结果及时向社会公示,有效地促进了各单位档案的安全保管和有效利用。陆良县组成三个档案执法检查小组,对辖区内106家单位从档案安全保管条件、集中统一管理、按时归档、按时移交、归档质量五个方面进行了检查。二是认真开展“七五普法”宣传教育及法治文化建设工作。市县两级档案部门充分利用“6.9国际档案日”在全市开展“寻找我们共同的记忆”为主题的档案法制宣传活动,征订张贴宣传海报、悬挂档案宣传横幅、制作展板、发放档案宣传资料,在《曲靖档案》刊物开展法制宣传,通过多种形式面向社会大众开展宣传,传播档案文化,展现档案工作“记录历史、传承文明、服务社会、造福人民”的重要作用。三是加强档案工作的宣传力度,积极开展对外对内宣传。市档案局充分发挥《曲靖档案》刊物的作用开展档案宣传工作,2017年《曲靖档案》出刊4期4000份,分送全省各州市档案局及曲靖市直各机关企事业单位、各县(市)区党委、政府和乡镇街道办事处;四是各县(市、区)档案局利用广播、网络、报刊等宣传渠道向社会广泛宣传、报道档案工作的法律法规、工作规范和档案事业发展的经验。宣威市档案局开办微信公众号,从档案部门的独特视角,讲述档案故事、宣传报道档案工作行业动态,传播档案文化,让社会关注关心档案工作。
        强化业务指导及规范化建设。2017年,市档案局单独制发或与相关部门下发汛期档案安全管理、会计档案凭证盒格式标准、精准扶贫档案工作实施细则、地震灾后恢复重建项目档案整理编制工作的文件,为相关工作档案的收集、整理提供规范和遵循。适时组织召开全市重点档案工作推进会、乡镇档案馆建设现场观摩会、档案统计工作研讨会、会泽县“8.03”地震灾后恢复重建项目档案验收协调会等会议,大力推进和规范全市重点档案工作。市县两级档案部门加强档案业务指导,按时指导完成各级党政机关、企事业单位年度归档工作,创新指导方式,通过档案业务QQ交流群、电话、微信,对各机关、企事业单位进行工作联系和指导,解决业务问题。全市档案部门认真举办档案基础业务培训暨文书档案改革培训班,对文书档案改革、档案信息化建设、脱贫攻坚等重点业务多批次进行培训,全市共举办培训班37期,培训人次为4306人次。市档案局多批次组织人员参加省内外学习培训。各县(市、区)档案局认真抓好所辖单位及乡镇、街道业务指导及归档文件整理工作,主动作为,强化业务培训,通过学习培训,拓宽了档案干部队伍的视野、思路,增强了做好档案工作的责任感和使命感。全市档案管理工作水平进一步提高,档案规范化建设工作取得新突破。2017年,完成规范化示范档案馆认定2家,复查7家,完成机关、企业事业单位档案工作规范化管理示范认定(复查)110家,新建乡镇档案馆11家。
        5.档案安全体系建设不断加强
        市县综合档案馆安全体系进一步完善。一是市档案馆通过连续3年的维修改造,功能进一步拓展,2017年投资上百万元对库房进行修缮,更新监控系统,购置真空充氮消毒设备,加强人防物防技防措施,档案安全得到进一步保障。二是师宗县、罗平县、马龙县、陆良县综合档案馆建成投入使用,富源县、宣威市级综合档案馆正在抓紧建设,2018年上半年可以投入使用;会泽县投入64万元重建档案馆消防系统。综合档案馆的维修改造和建成使用,极大地改善了档案安全保管条件。三是通过每年的档案执法检查,及时整改不安全隐患,全市各级各单位档案安全保管条件得到进一步改善。
        通过全面推行乡镇档案馆建设,基层单位档案安全保管条件明显改善。市档案局认真落实《曲靖市乡(镇、街道)档案馆建设实施方案》,大力推进乡镇档案馆建设。罗平县、师宗县全部完成乡镇档案馆建设工作。2017年,全市新建乡镇档案馆11家,累计建成乡镇档案馆51家。通过乡镇档案馆建设和规范化示范档案室建设,基层档案安全得到有效保障。
        强化安全管理工作。市县两级档案馆加大安全保障投入,配备消防灭火设施及电子档案备份设备,开展了消防演练知识培训,建立健全库房安全管理和数字化加工管理制度,对库房内外围、查阅室、档案数字加工场所等重点部位实行24小时监控;各级档案馆健全严格的管理制度,加强对数字加工中心的管理,保障档案数字化工作安全有序开展。全市档案馆际间开展档案数据异地备份,确保档案实体和信息安全;各机关、企事业档案室认真落实档案安全措施,配齐设施设备,确保全市档案安全管理无事故。
        6.档案服务大局成效显著
        2017年,市县两级档案部门切实加强作风建设,找准档案利用服务切入点,不断增强服务意识,创新服务方式,转变服务观念。市县两级国家综合档案馆搭建了网上便民服务系统,建立电子公文全文信息查阅、开放档案目录中心、电子文件查阅中心等信息平台,加强馆际协作,深化异地查档与跨馆查询服务,着力加大档案数字化建设,特别是加强民生档案数字化建设。全市为民服务资源渠道不断拓宽,资源量不断增加,为社会提供高效快捷的服务基础不断夯实,档案资政利用服务水平明显提升。2017年,市档案馆接待档案查阅利用2021人次,提供档案利用8405卷次,复制(摘抄)档案8555页,全市国家综合档案馆共接待档案查阅18674人次,提供档案利用31079卷册,接待参观6375人次,充分发挥了档案“存史、资政、育人”的作用。
二、预算单位基本情况
      
  我部门编制2018年部门预算单位共1个。财政全供给单位1个,参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
        在职人员编制20人,其中:参公管理事业编制20人,工勤变只1人。在职实有21人,超编1人为军转安置人员。财政全供养 21人。
        离退休人员 12人,其中: 离休 2人,退休 10人。
        无公务车辆编制。
三、预算单位收入情况   
        (一)部门财务收入情况
         2018年部门财务总收入669.05万元,一般公共预算财政拨款669.05万元。
         (二)财政拨款收入情况
         2018年部门财政拨款收入 669.06万元,本年收入669.05万元。本年收入全部为一般公共预算财政拨款。
四、预算单位支出情况
         2018年部门预算总支出669.05万元。财政拨款安排支出669.05万元,其中,基本支出458.05万元,项目支出211万元。
      (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
         一般公共服务支出支出519.94万元,主要反映档案局人员工资、公用经费及各个项目支出。社会保障和就业支出85.54万元,为离退休人员离退休费,档案局在职人员养老保险等支出。医疗卫生与计划生育支出41.9万元反映在职及离休人员医疗保险、公务员医疗补助等。住房保障支出21.67万元,主要是在职人员的住房公积金支出。
      (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
        机关工资福利支出339.67万元,主要是在职人员工资、年终一次性奖、社会保障缴费、住房公积金等支出?;厣唐泛头裰С?26.08万元,为档案局办公费。培训费、差旅费、劳务费、会议费等支出,其中:基本支出52.08万元,项目支出74万元?;刈时拘灾С?7万元为办公设备及专用设备购置支出。对个人和家庭的补助66.3万元,为离退休费及医疗补助等支出。
五、省对下转项转移支付情况 
       (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
         部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
       (二)无与中央配套事项
       (三)无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
         根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金50.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
      (一)基本支出458.05较上年预算124.83万元,增加原因为2017年工资改革,增加了在职人员工资及离退休人员力离退休费。
      (二)项目支出较上年支出减少74万元,减少原因为市级刚性支出增加,项目缩紧。且2017年已完成部分项目。
      (三)“三公”经费预算下降0.25%,原因为我单位无公务车辆,并且公务接待预算下调。
八、其他公开信息
      (一)专业名词解释
         声像档案:社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动中形成的对国家和社会有保存价值的照片(包括底片、反转片)、影片(正负片)唱片、录音带、录像带等不同材料为载体,以声像为主,并辅以文字说明的历史记录 。声像档案主要以磁性材料或感光材料为载体、以音像为主要反映方式、记录在政治、经济、科学、技术、文化等各项活动中直接形成的、具有保存价值的包括照片、录音带、录像带、影视片等专门载体的历史记录。
        纸质档案原文数字化扫描:把纸质的档案转化成电子化的档案以方便查询和利用。
      (二)机关运行经费安排
        机关运行经费32.04万元,为办公经费、租车费、职工福利费、会议费。
      (三)国有资产占用情况
        鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 
     (四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
       2018年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及13个本级项目,资金121万元,2个对下转移支付项目,资金90万元。全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。2018年我单位部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2018年预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

曲靖市档案局
2018年3月9日

附件:/uploadfile/2019/0225/20190225114807163.xlsx

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